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Subject Difal com base reduzida para Mato Grosso do Sul
Mensagem do Enviar e-mail Abrir o Perfil do usu�rio TOPMARCELO TOPMARCELO em 24/11/2021 as 19:36 hs
Local: sp   Membro desde: 12/05/2010  Postagem: 36
Boa noite pessoal!

Alguem poderia me ajudar com a configuração da TES para calculo do difal, com base reduzida para o MS?

Segue o doc da Totvs do TDN, mas a contadora da empresa diz que o calculo esta errado...que a aliquota efetiva do calculo é de 3,66.

Por exemplo: Valor da operação: R$ 1000,00

SP: operação 1000 x bc red 78,57 = 785,7 * 7% = 55,00
MS = operaçao 1000 x 17% = 170,00
difal: 115,00

Esse e o calculo passado pela Totvs, mas a contadora diz que o valor correto tem que ser 36,6...

Desde ja agradeço a ajuda

Mensagem do Enviar e-mail Abrir o Perfil do usu�rio MILTON MILTON em 01/12/2021 as 17:56 hs
Local: SP   Membro desde: 03/08/2006  Postagem: 23
Boa tarde Marcelo,
não sei se é o mesmo caso, mas tive que configurar uma Exceção Fiscal específica para o Estado desejado, cadastrando a redução de base e preenchendo as alíquotas interna e destino para calcular o difal.
A amarração entre a Exceção Fiscal e os clientes é pelo Grupo Tributário e as vezes era necessário além dessa amarração também utilizar o Grupo do cliente/fornecedor da Exceção e preencher no cadastro do cliente.


Milton Nishimoto
PB Consultoria
milton.nishimoto@pbconsultoria.com

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