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Subject Ativo para o SPED
Mensagem do Enviar e-mail Abrir o Perfil do usu�rio LEYWSTER LEYWSTER em 31/10/2013 as 10:49 hs
Local: sp   Membro desde: 11/08/2011  Postagem: 69
Bom dia à todos.
Galerinha seguinte situação:
Tenho diversos bens no meu ativo, faço a depreciação deles e tudo mais tudo certinho, porém tem um bem (MAQLAB-251) que não vai para o SPED Pis Cofins, porém o MAQLAB-250 vai. Já comparei todos os campos e por incrível que pareça o 251 está mais preenchido do que o 250 e o que difere ambos é que o bem 250 dá direito a recolhimento de crédito e o 251 não dá.
Alguém sabe como eu posso proceguir para que o bem 251 vá para o SPED Pis Cofins?

Obrigado

Wesley Oliveira
MSN: le.y.w@hotmail.com
Skype: le.y.w@hotmail.com ou Wesley Oliveira
E-maiail.com

Mensagem do Enviar e-mail Abrir o Perfil do usu�rio MARCELO_SILVA MARCELO_SILVA em 05/11/2013 as 15:09 hs
Local: SP   Membro desde: 19/10/2009  Postagem: 6
Wesley segue dica.


Sped pis cofins - F120
Aliquota de pis e cofins valida atraves dos campos D1_ALIQIMP5 e D1_ALIQIMP6.
Analisar se a vinculo com nota fiscal Sd1.
Analisar o cadastro de tes o CSTPIS e CSTCOFIS.


Gerar mesmo quando a empresa ja fez o calculo da depreciação.
Alimentar os campos:
N1_CALCPIS=1,N1_DETPATR, N1_UTIPATR=9, N1_CSTPIS=50, N1_ALIQPIS=1,65%, N1_CSTCOFI=50, N1_ALIQCOF=7,60%, N1_ORIGCRD=0 e N1_CODBCC 09 ou 11(F120) 10(F130).

N4_TIPOCNT: Tipo da conta envolvida no movimento
o "1" - Conta do Bem
o "2" - Conta de Correção do Bem
o "3" - Conta de Despesa Depreciação
o "4" - Conta de Depreciação Acumulada
o "5" - Conta de Correção da Depreciação Acumulada
o "6" - Conta de Correção da Conta de Capital Social

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